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良西鎮2022年度財政預算執行情況和2023年度預算草案報告

2022年財政預算執行情況


2022年,我鎮財政工作在鎮委和上級主管部門的領導下,認真貫徹落實鎮十屆人大次會議的各項決議,按照鄉鎮財政推進科學化精細化管理,加強“兩基”建設的要求,以“開源節流、增收節支、統籌兼顧、協調發展”的財政工作思路為指針,繼續推進鎮級財政管理體制改革,加強財政監督和財政管理,采取有力措施,確保了鎮村兩級組織的正常運轉,保障了工資發放,積極招商引資廣辟財源,促進全鎮各項事業的健康發展。目前良西鎮的財政收入來源主要是房地產業,在房地產行業總體下滑趨勢影響以及新冠病毒感染疫情的沖擊下,恒大泉都項目、佳源帝都項目經營資金受制于集團公司整體統籌,我鎮兩大重點項目發展嚴重受限,主體稅源嚴重萎縮,2022年鎮級財政收入1741萬元,同比減少50.72%,完成年度收入計劃的43.53%。但留抵退稅743萬元,自然口徑收入僅998萬元,完成年度收入計劃的24.95%。恒大泉都項目屬于市級項目,以及異地招商項目投資所產生的稅收要市、鎮分成。在2022年完成市級考核任務1741萬元中,剔除留抵退稅和市級分成部分,而屬于我鎮財政可支配的一般預算收入僅有623萬元。因此,鎮、政府為了配合恒大泉都項目推進建設和完成鎮人大預算支出任務,通過爭取上級各部門的支持和積極多方籌集資金,確保了工資正常發放和全鎮各項事業發展的必需經費。

一、2022年財政收入的基本情況

2022年面對全球大流行的新冠病毒感染疫情,全鎮經濟運行面臨巨大挑戰。在鎮委、政府堅強領導下,統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作,努力在危機中育新機、于變局中開新局,疫情防控取得重大戰略成果,經濟發展呈現穩定轉好態勢。2022年,全鎮財政總收入2445萬元,其中可支配一般預算收入623萬元,財政調資補助收入243萬元,政府性基金預算收入(鎮村基礎設施配套費)160萬元,高速公路征地結轉收入417萬元,國有資產有償使用收入(房屋、市場、地熱資源等租賃費)110萬元,復墾、墾造水田指標交易收益金430萬元,一般公共預算補助收入133萬元,其他補助收入(疫情防控經費、五聯系工作經費、生態發展鎮資金等317萬元,垃圾箱管理費收繳12萬元。

二、2022年財政支出的基本情況

2022年全鎮財政收入2445萬元,全年財政支出7967萬元,收支結余-5522萬,根據鎮級財政管理體制實施方案,由市財政墊支“三?!辟Y金5522萬元,年度支出情況是:

1、一般公共服務支出1762萬元,占年度支出的22.12%。主要支出項目有:政府辦公及相關機構事務、自籌人員各項經費、社保醫保、基層組織建設、黨建、人大、紀委、工青婦、宣傳、統戰及僑聯、金融等經費。

2、國防支出16萬元,占年度支出的0.20%。主要用于:征兵及民兵訓練等工作。

3、公共安全支出442萬元,占年度支出的5.55%。主要項目有:綜治工作(平安創建)、信訪維穩、掃黑除惡、禁毒支出、公安、司法事務、安全生產監督、食品安全、消防安全等。

4、教育事業支出2450萬元,占年度支出的30.75%。主要項目有:教師工資和績效工資福利、離退休教師節日補貼、教育強鎮基礎設施投入、鄉村少年宮運作經費等。

5、科學技術支出12萬元,占年度支出的0.15%。主要項目有:項目設計、咨詢、規劃編制、技術支持等服務費用。

6、文化體育與傳媒支出24萬元,占年度支出的0.30%。主要支出項目:文化旅游事務、良西鎮自助圖書館建設及運行、體育運動、鄉鎮老放映員工作年限補助等。

7、社會保障和就業支出1297萬元,占年度支出的16.28%。主要項目有:離退休人員養老、民政優撫救濟補助、社會福利、社會保障和就業事務、醫療補助、醫療保險補貼和社會保險基金鎮負責部分等。

8、醫療衛生與計劃生育支出572萬元,占年度支出的7.18%。主要項目有:行政事業單位醫療補助、對城鄉居民基本醫療補助、鎮村公共衛生防疫防病支出、衛生健康服務支出、衛相關工程支出和疫情防控經費等。

9、城鄉社區支出88萬元,占年度支出的1.10%。主要項目有:公共設施建設、垃圾運營經費等。

10、農林水事務支出253萬元,占年度支出的3.17%。主要項目有:農業基礎設施建設、美麗鄉村建設、鄉村振興、農業水利工程、農林水事業費等。

11、交通運輸支出191萬元,占年度支出的2.40%。主要項目有農村公路建設和養護。

12、自然資源海洋氣象等支出387萬元,占年度支出的4.86%。主要項目有墾造水田項目、項目開發征地青苗補償等。

13、住房保障支出101萬元,占年度支出的1.27%。

14、糧油物資儲備支出2萬元,占年度支出的0.03%。

15、災害防治及應急管理支出20萬元,占年度支出的0.25%。

16、政府性基金預算支出160萬元,占年度支出的2.01%。主要項目有鎮村基礎設施配套費。

17、體制上解支出150萬元,占年度支出的1.88%。

18、專項上解稅務經費25萬元,占年度支出的0.31%。

19、專項上解污水管網建設資金15萬元,占年度支出的0.19%。

2023年財政預算草案編制情況


2023年,為充分發揮粵港澳大灣區的區位優勢和市委市政府對良西打造溫泉休閑小鎮的發展定位優勢,依托獨特的溫泉資源積極引進升級康養休閑、現代服務業等旅游項目,依托豐富的農業旅游資源努力打造特色農業項目,形成聚集發展優勢,全面構建生態旅游體系。根據鎮委、鎮政府提出的工作目標和任務,按上級財政有關制度和要求,結合我鎮實際情況,現對2023年財政收支編制預算。地方公共財政收支預算:預計2023年減收因素仍然存在,完成全年收入任務相當艱巨。收支矛盾仍然存在,剛性支出不斷增加;按公共財政服務均等化的要求,要加大對鎮、村公共服務設施投入,財政支出壓力巨大。因此,今年財政預算草案的指導思想是:樹立讓人民“過好日子”,政府“過緊日子”的理念,圍繞“過日子、日子”的總基調,以科學化、精細化編制預算,堅持統籌兼顧,推進“六穩”“六?!?;統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,創造良好的經濟秩序;落實開源節流,調整和優化支出結構,整合資金實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”,繼續加大對鎮村公共基礎設施、美麗鄉村建設、教育基礎設施的投入;加快推進“數字財政”改革,全面提升預算績效水平,確保完成全年財政收支任務。

今年,市將實行新一輪鎮級財政管理體制(三年一輪),由于新體制方案未出臺,市府尚未下達考核任務,根據2022年財政收入實績,結合我鎮的實際情況,按照一般財政預算收入增長10%的要求,提出2023年地方公共財政預算草案。具體分述如下:

一、2023年公共財政預算收入安排6700萬元,分別為:

  1. 一般財政預算收入1915萬元,占年度財政預算收入的28.58%;

  2. 財政調資補助收入250萬元,占年度財政預算收入的3.73%;

3、政府性基金預算收入(鎮村基礎設施配套費)600萬元,占年度財政預算收入的8.96%;

4、專項收入(城鄉生活垃圾費、市場攤位租賃費、五聯系經費、市長基金450萬元,占年度財政預算收入的6.72%;

5、其他財政性統籌資金收入(拆舊復墾指標收益資金、墾造水田指標收益資金、市財政補助收入等)3485萬元,占年度財政預算收入的52.01%。


二、2023年公共財政預算支出安排6700萬元。

按照財政管理工作科學化、精細化的要求,今年我鎮編制預算工作已細化到各預算項目,人員經費、各項財政補貼、采購服務、“三公經費”和公用經費等按上級文件標準編制,公共設施建設、“三農”建設、美麗鄉村建設和科學教育設施建設等按要求立項編制。

1、一般公共服務支出安排1946萬元,占年度預算支出的29.04%。主要項目有:政府辦公及相關機構事務安排支出1076萬、自籌人員各項經費安排支出571萬,人大事務安排支出10萬,財政事務(防范及處置非法集資)經費安排支出6,紀檢經費(含內部審計)安排支出8,工青婦等基層建設經費安排支出30萬,黨建工作經費安排支出90萬,檔案管理經費3萬,人才工作經費5萬,招商引資工作經費20萬,宣傳廣告、意識形態、掃黃打非、新時代文明實踐站、學習教育等宣傳思想工作經費安排支出120萬,統戰及僑聯經費安排支出2萬,市場監督管理安排支出5萬。

2、國防支出安排26萬元,占年度預算支出的0.39%。主要項目有征兵及民兵訓練工作經費安排支出25萬,購置裝備安排支出1萬。

3、公共安全支出安排469萬元,占年度預算支出的7.00%。主要項目有:綜治工作(矛盾糾紛排查調解、信訪維穩、宣傳教育、平安創建等)安排支出15萬,“信訪超市”建設及運營安排支出20萬,防范邪教、防范網絡電信詐騙工作經費安排支出2萬,掃黑除惡工作經費安排支出8萬,禁毒工作經費安排支出36萬,網格化管理工作經費安排支出1萬,疫情防控“三人小組”工作經費安排支出2萬,市域社會治理現代化工作經費安排支出1萬,心理服務體系建設安排支出1萬,重點人員管理(精神障礙患者、社區矯正和刑釋解教人員、社區戒毒和社區康復人員等)安排支出8萬,預防青少年違法犯罪、學校及周邊治安綜合治理、治安整治、治安防范安排支出2萬,社會治理公益創投安排支出18萬,綜合行政執法經費安排支出15萬元,勞動保障監察經費安排支出10萬,道路交通安全安排支出5萬,法治鎮街(政府)、村(居)安排支出5,專職人民調解員經費4萬,“邑門式”行政服務改革經費3萬,公共安全視頻監控系統“十三五”規劃工程4萬,公安、司法等事務安排支出309萬。

4、教育支出安排1597萬元,占年度預算支出的23.83%。主要項目有:教師工資和績效工資福利、鄉村少年宮運作經費、教育強鎮基礎設施投入等。

5、科學技術支出安排8萬元,占年度預算支出的0.12%。

6、文化體育與傳媒支出安排92萬元,占年度預算支出的1.37%。主要支出項目:旅游工作經費安排支出30,網信工作經費安排支出8萬,網絡安全、正版軟件等費用安排支出15萬,活動費用安排支出30,良西自助圖書館日常運行經費安排支出5萬,其他農村文化體育支出等。

7、社會保障和就業支出安排950萬元,占年度預算支出14.18%。主要項目有:行政事業單位養老安排支出588,重點優撫撫恤、烈軍屬優待、社會福利、低保、特困人員供養、臨時救濟等安排支出134萬,財政對基本養老基金補助安排支出124,村居委會企業退休職工退休金安排支出28萬,雙百社工站工作經費安排支出1萬,退役軍人事務安排支出10萬,其他社會保障和就業等。

8、醫療衛生與計劃生育支出安排371萬元,占年度預算支出5.54%。主要項目有:行政事業單位醫療安排支出109,對城鄉居民基本醫療補助安排支出214,醫療救助安排支出5,嚴重精神障礙患者有獎監護資金、水質監測、疫情防控等鎮村公共衛生防疫防病支出25,衛生健康服務、計劃生育事務、基層醫療衛生支出等。

9、節能環保支出安排9萬元,占年度預算支出0.13%。主要項目有:環境治理經費安排支出8萬元,環保巡查隊管理費安排支出1萬元。

10、城鄉社區支出安排199萬元,占年度預算支出2.97%。主要是創文鞏衛和美麗圩鎮建設安排支出100萬,垃圾運營和分類經費安排支出99萬。

11、農林水支出安排382萬元,占年度預算支出5.70%。主要是水利工程建設安排支出30萬,防汛、抗旱、河長制工作經費安排10萬,農業基礎設施建設支出50,鄉村振興項目美麗鄉村建設資金安排支出75萬,農產品安全檢測工作經費支出10,森林防火支出6,村委會及村小組補貼支出63,農村三資工作費用6萬,畜牧防治員經費15萬,農林水事業費等。

12、交通運輸支出安排50萬元,占年度預算支出0.75%。主要是鎮級農村公路建設和養護費用。

13、自然資源海洋氣象等支出安排234萬元,占年度預算支出3.49%。主要是墾造水田項目安排支出200萬,自然資源事務安排支出34萬。

14、住房保障支出安排121萬元,占年度預算支出1.81%。

15、災害防治及應急管理支出安30萬元,占年度預算支出0.45%。主要是應急管理、安全生產監督、食品安全、打假、打私、消防、三防安排支出10萬,救災復產安排支出20。

16、預備費支出安排20萬,占年度預算支出0.30%。主要是欠薪應急周轉金預留20萬。

17、專項上解污水管網建設資金57萬元,占年度預算支出0.85%。

18、專項上解稅務經費93萬元,占年度預算支出1.39%。

19、專項上解生活垃圾處理費46萬元,占年度預算支出0.69%。


為完成今年財政收支計劃,我們要認真做好以下幾件工作:

(一)充分認識當前經濟形勢,抓住機遇,團結奮斗,堅定不移推進鎮級財政管理體制。當前,鎮級財政面臨的困難很多,收支矛盾仍然存在。一是稅收收入大幅減少;二是全鎮財政供給人員工資和社會保險費增加;三是公共設施建設和各種政策性配套資金支出逐年增加。為此,我們要統一思想認識,面對機遇和挑戰,有充分思想準備。用習近平新時代中國特色社會主義思想統領財政工作全局,圍繞鎮委提出的工作任務和要求,更新理財觀念,以促發展求效益。財稅部門要樹立全局觀念,團結協作,完善稅收征管協調機制,加大稅收征管力度,促進稅收穩步增長,確保完成今年財政收支任務。

(二)充分發揮財政職能,支持鎮級經濟發展,開拓財源。堅持以發展為第一要務,加快地方經濟發展,壯大地方財源,充分利用我鎮自然優勢,逐步建立多元化的財源體系。一是要堅持以打造農旅產業強鎮為核心,激發經濟發展新活力;二是加大異地招商工作和現有企業轉型升級改造。把異地招商作為拓展經濟發展新空間的重要措施并鼓勵和扶持現有企業轉型升級,增資擴產;三是要加大農業基礎建設投入,建設美麗鄉村,繼續抓好農業結構調整,大力發展現代特色品牌農業,提高農業產品的效益,增加農民收入,提高農民消費水平;四是要強化預算外資金“收支兩條線”管理,增強財政的調控能力;五是健全“財政結算中心”和“農村三資管理中心”的管理工作,加強對村委會財務收支的指導和監督管理,規范鎮屬部門收支行為,確保全鎮各項事業健康發展。

(三)財稅部門加強收入征管,堅持依法治稅,確保財政增收。委、政府要切實加強對財稅工作的領導,加大對財稅工作的力度,把組織收入放在財稅工作的首位。財稅部門要充分發揮征管職能作用,齊心協力,分工協作,重點抓好主體稅源的稅收征管,要挖掘稅收潛力,打擊偷逃騙稅等行為。認真貫徹《稅收征管法》,財稅干部職工要提高自己的執法素質,嚴格依法治稅,強化稅收管理,加強財稅稽查工作,各部門單位要密切配合財稅部門做好有關稅收的征管工作,堵塞漏洞,防止收入流失,確保財政收入穩步增長。

(四)合理安排支出,確保收支平衡。在支出管理方面,要堅持按照量力而行,嚴格控制和規范支出管理,做到精打細算,努力提高財政資金使用效益。要認真做好調查工作,積極爭取上級資金支持,增加對農業、教育、衛生、社會保障等事業投入。認真貫徹《新預算法》,合理運用“數字”財政,遵循“遵循統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則,大力宣傳勤儉節約,反對鋪張浪費。



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